Nota korygująca a faktura korygująca / błąd w fakturze

Witam,
mam pytanie odnośnie błędnie wystawionych faktur.
Załóżmy, że to ja jestem wystawiającym fakturę.

Wystawiona faktura ma błąd w numerze kolejnym faktury np. 93/2010 zamiast poprawnego 03/09/2010.
Czytałam,, że notę korygującą wystawia nabywca usługi, więc tu należałoby wystawić fakturę korygującą, tak?
Co powinna zawierać taka faktura i jak wskazać błąd? Czy to może być ta sama faktura, tyle, że z dopiskiem u góry "faktura korygująca Nr (np.) 01/KOR/09/2010 do faktury VAT nr 93/2010 ( gdzie 01- to kolejny numer, KOR -to korekta, 09 - oznacza miesiąc, 2010 - rok. ). I teraz gdzie napisać właściwy numer faktury?

Czy wysyłamy do nabywcy usługi oryginał i kopię do podpisania i odesłania czy nie? Może wystarczy tylko wysłać oryginał do nabywcy, gdyż nie ma wymogu podpisywania faktur?

Będę bardzo wdzięczna za pomoc.